2022年度包头市商务局部门决算公开

批复时间：2023年09月08日

公开时间：2023年09月26日

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

( 一 ) 贯彻落实国家、自治区国内外贸易、国际经济合作、 外商投资、口岸管理工作的政策措施。研究商务发展趋势，制 定发展规划并组织实施。

( 二 ) 负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社 区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流 通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等 现代流通方式的发展。

( 三 ) 研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡 市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划， 推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农 村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

( 四 ) 牵头协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用 销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按有关规定对特殊流 通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸 (会展) 活动场所的安全生产工作。

( 五 ) 组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料 流通管理，建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制。 监测分析全市市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信 息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管 理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

( 六 ) 拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导 全市贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家对外贸 易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。按照管理权限负责防扩 散等与国家安全相关的进出口许可证管理相关辅助工作。

( 七 ) 执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同 有关部门制定落实国家和自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。 负责全市会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。

( 八 ) 根据授权代表包头市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别 (地区 ) 地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻包头市代表机构和我国驻外使 (领) 馆经商处。

( 九 ) 贯彻落实我国加入世贸组织的相关政策和法律、法规，并协助商务部和自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务部和自治区商务厅涉及我市的经贸谈判。

( 十 ) 负责对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和 “ 一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业 (金融企业除外) 。承担包头市对外援助工作职 责和国家对外援助项目。

( 十一 ) 指导和管理全市外商投资工作。会同有关部门制 定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企 业设立、变更等事项的有关管理工作。 负责外商投资促进相关 工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导国家级经济技术开发区、边境 (跨境) 经济合作区的有关工作。

( 十二 ) 组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。 组织推动口岸 “大通关”建设，优化营商环境。 负责电子口岸 服务平台建设，指导我市口岸信息化、电子化和智慧口岸建设 管理。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作。 负责 口岸运行监控和动态评估。 负责“ 一带一路”建设和中蒙俄经 济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜。 牵 头推进我市向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。

(十三) 承担统筹协调全市服务业工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其它任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：中国贸易促进委员会包头市委员会、包头市口岸服务中心、包头市电子商务促进中心、包头市商务局。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：包头市商务局部门本级、中国贸易促进委员会包头市委员会、包头市口岸服务中心、包头市电子商务促进中心。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

    2022年以来，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，立足产业特色，认真履职尽责，全力推动全市商贸流通业取得新的进展，跨境电子商务综合试验区获得国务院批复同意，获评全国供应链创新与应用示范城市，获评自治区首批“一刻钟便民生活圈”试点城市，获评自治区级第二批步行街改造提升试点和自治区首批县域商业体系建设示范旗。各项指标稳定增长,1-12月，全市社会消费品零售总额完成1027.9亿元，总量居全区第二，全市外贸进出口总值完成241.5亿元，总量居全区第二。全市实施商贸流通重大项目66个，总投资123.16亿元，当年完成投资52.41亿元。组织开展10大主题消费促进活动，全年引导重点商贸流通企业开展各类消费促进活动500余场，拉动消费近50亿元。全市外商直接投资金额13.89万美元，间接利用外资3922.4万美元。满都拉口岸日均过货量由之前的1万吨，增至2.7万吨。于11月12日提前49天完成全年240万吨的目标任务。1-12月，满都拉口岸进出口报关货物309.77万吨，同比增长89.88%。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市商务局部门2022年度收入、支出决算总计2,831.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加531.25万元，增长23.09%，变动原因：2022年新增购买电子商务大数据、信访资金、内贸流通监测资金等项目支出；职工社会保险调整基数；因业务需要2022年追加航空口岸临开垫付资金、市口岸城市工作专班工作经费等项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加352.30万元，增长14.21%。其中：

（一）收入决算总计2,831.57万元。包括：

1.本年收入决算合计2,790.73万元。与上年决算相比，增加861.57万元，增长44.66%，变动原因：2022年新增购买电子商务大数据、信访资金、内贸流通监测资金等项目支出；职工社会保险调整基数；因业务需要2022年追加航空口岸临开垫付资金、市口岸城市工作专班工作经费等项目经费。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余40.83万元。与上年决算相比，减少509.27万元，减少92.58%，变动原因：本年项目执行率高于去年。

（二）支出决算总计2,831.57万元。包括：

1.本年支出决算合计2,789.23万元。与上年决算相比，增加401.59万元，增长16.82%，变动原因：2022年新增购买电子商务大数据、信访资金、内贸流通监测资金等项目支出；职工社会保险调整基数；因业务需要2022年追加航空口岸临开垫付资金、市口岸城市工作专班工作经费等项目经费。

2.结余分配0.12万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，减少-0.18万元，减少-60.74%，变动原因：银行利息减少。

3.年末结转和结余42.22万元。结转和结余事项：人员及项目经费结余。与上年决算相比，减少49.11万元，减少53.77%，变动原因：本年项目执行率高于去年。

二、收入决算情况说明

包头市商务局部门2022年度本年收入决算合计2,790.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,790.50万元，与上年相比增加862.23万元，变动原因：2022年新增购买电子商务大数据、信访资金、内贸流通监测资金等项目支出；职工社会保险调整基数；因业务需要2022年追加航空口岸临开垫付资金、市口岸城市工作专班工作经费等项目经费, 占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：本单位不存在此项内容,占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，变动原因：本单位不存在此项内容,占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：本单位不存在此项内容,占0.00%；

本年事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：本单位不存在此项内容,占0.00%；

本年经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：本单位不存在此项内容,占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：本单位不存在此项内容,占0.00%；

本年其他收入0.24万元，与上年相比减少0.66万元，变动原因：利息收入减少,占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市商务局部门2022年度本年支出决算合计2,789.23万元，其中：

本年基本支出1,256.13万元，与上年相比减少231.88万元，变动原因：有人员退休及社保基数调差导致,占45.04%；

本年项目支出1,533.10万元，与上年相比增加633.47万元，变动原因：增加外经贸发展专项资金项目经费等,占54.96%；

本年上缴上级支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：本单位不存在此项内容,占0.00%；

本年经营支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：本单位不存在此项内容,占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：本单位不存在此项内容,占0.00%。图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市商务局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,830.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加529.75万元，增长23.03%，变动原因：2022年新增购买电子商务大数据、信访资金、内贸流通监测资金等项目支出；职工社会保险调整基数；因业务需要2022年追加航空口岸临开垫付资金、市口岸城市工作专班工作经费等项目经费,；与上年决算相比，收、支总计各增加399.63万元，增长16.44%，变动原因：2022年新增购买电子商务大数据、信访资金、内贸流通监测资金等项目支出；职工社会保险调整基数；因业务需要2022年追加航空口岸临开垫付资金、市口岸城市工作专班工作经费等项目经费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,789.15万元。与年初预算2,300.32万元相比，完成年初预算的121.25%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,046.78万元，与年初预算相比减少139.65万元。其中：

1.商贸事务 ( 款) 行政运行 (项) 。年初预算679.60万元，决算支出 624.12万元，完成年初预算的91.83%。决算 数与年初预算数的差异原因：人员增加，相应追加工资、养老、医疗、公积金等导致支出增加。

2.商贸事务(款)机关服务(项) 。年初预算 13.70万元，决算支出17万元，完成年初预算的0.00%。 决算数与年初预算数的差异原因：事业单位新增考录人员，工资支出增加。

3.商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算253.01万元，决算支出 271.86万元，完成年初预算的107.45%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位新增退休人员，发放退休人员基础绩效奖。

4.商贸事务 (款)其他商贸事务支出(项) 。年初预算240.28万元，决算支出133.80万元，完成年初预算的55.69%。 决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为244.60万元，与年初预算相比增加（减少）145.10万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.94万元，支出决算83.71万元，完成年初预算的1206.20%。决算数与年初预算数的差异原因：发放退休人员基础绩效奖。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.15万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的1173.33%。决算数与年初预算数的差异原因：发放退休人员基础绩效奖。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算92.41万元，支出决算87.39万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算60.25万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：支付退休人员的虚账做实职业年金。

5．行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.49万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：支付退休人员的虚账做实职业年金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为43.64万元，与年初预算相比减少2.21万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.59万元，支出决算31.51万元，完成年初预算的91.10%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，医疗经费减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.27万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的107.72%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位人员增加及调资导致经费增加。

( 四 ) 商业服务业等支出 (类)

1.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出 (项) 。 年初预算528.78万元，决算支出233.65万元，完成年初预算的44.19%。决算数与年初预算数的差异原因：家电以旧换新促销活动经费、购买第三方电子商务数据等项目支出未列入预算。

2.涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出 (项)年初预算364万元，决算支出463.37万元，完成年初预算的127.30%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金。

3.其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出 (项)年初预算0万元，决算支出32万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出未列入预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为66.09万元，与年初预算相比减少3.22万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.31万元，支出决算66.09万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，此项经费减少。

( 六 ) 其他支出 (类 )

1.其他支出(款)其他支出(项)年初预算 0.00 万元， 决算支出16.32万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出未列入预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,256.06万元，其中：

（一）人员经费1,204.97万元。主要包括：基本工资304.44万元、津贴补贴264.11万元、奖金185.92万元、 绩效工资88.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.39万元、职业年金缴费71.74万元、职工基本医疗保险缴费39.49万元、公务员医疗补助缴费4.42万元、其他社会保障缴费7.63万元、、住房公积金66.09万元、退休费85.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元等。

（二）公用经费51.08万元。主要包括：办公费5.85万元、印刷费0.14万元、咨询费0.08万元、手续费0.13万元、水费0.4万元、电费0.4万元、邮电费2.36万元、取暖费1.49万元、物业管理费0.71万元、差旅费1.08万元、维修（护）费0.66万元、培训费0.23万元、劳务费0.22万元、委托业务费3.74万元、工会经费12.06万元、福利费13.94万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用0.58万元、其他商品和服务支出0.15万元、办公设备购置2.36万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,533.10万元，其中：

（一）工资福利支出8.25万元。主要包括：其他工资福利支出8.25万元。

（二）商品和服务支出1,197.77万元。主要包括：办公费28.51万元、印刷费57.15万元、咨询费7.95万元、邮电费8.33万元、差旅费51.16万元、维修（护）费8.59万元、培训费7.85万元、劳务费95.94万元、委托业务费326.66万元、其他交通费用59.73万元。

（三）对个人和家庭的补助支出30.14万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助30.14万元。

（四）资本性支出185.48万元。主要包括：办公设备购置172.95万元、专用设备购置11.86万元、信息网络及软件购置更新0.67万元等。

（五）对企业补助支出111.46万元。主要包括：费用补贴111.46万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市商务局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因按照厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市商务局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出4.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年未发生此项费用。

（2）公务用车运行维护费支出4.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加3.59万元，增长393.03%，变动原因：车辆老旧车辆的运维费对应增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少-0.07万元，减少100.00%，变动原因：受疫情影响减少公务接待次数。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市商务局部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市商务局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

包头市商务局部门2022年度预算安排项目36个，实施项目36个，完成项目36个，项目支出总金额1,533.10万元。资金来源包括年初结转结余18.68万元，本年财政拨款金额1,532.83万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市商务局部门2022年度机构运行经费支出决算51.08万元。比上年决算相比，减少58.38万元，减少53.33%，变动原因：按照厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市商务局部门2022年度政府采购支出总额196.38万元，其中：政府采购货物支出99.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.65万元。授予中小企业合同金额143.17万元，占政府采购支出总额的72.90 %，其中：授予小微企业合同金额139.58万元，占授予中小企业合同金额的97.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市商务局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市商务局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目36个，二级项目 0个，共涉及资金1,533.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“包头市肉类储备项目”、“包头市冬春蔬菜储备项目”、“2022年度商贸转制企业信访资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出221.52万元，政府性基金支出0万元。其中，对“包头市肉类储备项目”、“包头市冬春蔬 菜储备项目”、“2022年度商贸转制企业信访资金”等5个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目的支出及使用情况绩效自评能够做到实事求是，数据 准确、分值合理、结果客观，项目按照要求规范管理使用资金，实现了用合理的财政投入达到最大化社会效益的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

包头市商务局部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

1. “包头市冬春蔬菜储备项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我局按照要求全部完成冬春蔬菜储备任务，及时全额的将储备费用发放到企业，保证了我市冬春蔬菜市场的充足供应。疫情期间，对市场价格波动，平抑市场物价起到了积极的作用。

发现的主要问题及原因：绩效指标的设定过于理论化，服务对象满意度指标在未发生应急情况下较难进行评价。

下一步改进措施：下一步我局将继续严格按照市财政局相关规定控制支出，加强日常检查监管。市商务局与市财政局切实加强储备工作监管，认真审核企业报送的月度储备报表外，还多次到承储单位进行实地检查、切实保障冻充足和质量安全。

2.“包头市肉类储备项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我局按照要求全部完成猪肉储备任务，及时全额的将储备费用发放到企业，保证了我市肉类市场的充足供应。疫情期间，对市场价格波动，平抑市场物价起到了积极的作用。

发现的主要问题及原因：绩效指标的设定过于理论化，服务对象满意度指标在未发生应急情况下较难进行评价。

下一步改进措施：下一步我局将继续严格按照市财政局相关规定控制支出，加强日常检查监管。市商务局与市财政局切实加强储备工作监管，认真审核企业报送的月度储备报表外，还多次到承储单位进行实地检查、切实保障冻猪肉充足和质量安全。

3.“2022年度包头市商贸转制企业信访费用”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30.14万元，执行数为30.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我局按照要求已发放企业职工缴纳各种相关费用，故此项目保障商贸转制企业职工信访工作正常进行。下一步改进措施：下一步我局将继续严格对我市破产拍卖原商贸企业的职工安置办法实行“五不变”：按照尊重历史的原则，原商贸企业改制的政策不变。市政府批复的转制方案不变（一企一策）。市劳动社会保障局批复《安置职工方案》不变。

4.“贸促业务工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.70分。全年预算数为10万元，执行数为9.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：发放临聘人员工资以及办公费用达到保障单位工作正常运行的目标。通过组织我市企业参加国际国内具有代表性的展会论坛活动，达到增进国内外同行业间经济技术交流与合作，为经济贸易的开展搭建平台的目标。通过开展出证认证工作，发布经贸摩擦及其他预警信息，达到为企业、团体及个人提供有关信息服务、咨询服务、法律服务的目标。

发现的主要问题及原因：面对新的发展形势和群团改革工作要求，今后尽可能按照工作序时进度，提高绩效目标完成时效并利用“贸促云展”平台，广泛参与国际性线上数字展会，积极参与国内国际各行业专业展会，促进包头名特优及“老字号”产品走出去。我们将在今后的工作中认真研究采取积极措施，加以改进和完善。

下一步改进措施：因2022年绩效目标设置较为笼统，支出类别及当年事项具有不确定性打算在下一年设置绩效目标时更加注重目标的具体针对性。

5. 满都拉口岸通勤车项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。全年预算数为55万元，执行数为31.38万元，完成预算的57.05%。项目绩效目标完成情况：保障联检 单位工作人员正常往返 。发现的主要问题及原因： 在项目实施 过程中，可能会出现一些年度目标以外的新增支出， 比如极端  天气等突发情况，会出现增加维护成本的可能性，导致维护经 费不足。下一步改进措施：严格履行设备采购审批流程，大额资金使用通过“ 三重一大 ”会议决策使用，把好专款专用这一底线。

（三）部门项目绩效评价结果。

以包头市冬春蔬菜储备项目项目为例，一般公共预算项目，主要是根据市级600 吨猪肉储备任务，切实加强储备管理工作，督促企业做好货源组织，保证储备冻猪肉数量和质量，加强对承储企业储备冻猪肉的公检工作，规范承储单位储备管理，确保储备商品库存数量充足、质量安全。切实发挥储备肉保障市场供应，平抑价格，增强政府调控能力的作用，2022年度我局圆满完成了市级猪肉储备的工作任务。该项目绩效评价综合得分为 100分，绩效评价结果为“优”，重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭丽        联系电话：0472-5168670

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。