2024年度包头市商务局本级预算公开
2024年度包头市商务局本级预算公开
批复时间：2024年02月09日
公开时间：2024年02月27日
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）单位职能
根据包头市委办公室、包头市人民政府办公室关于印发《包头市 商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（室发〔2019〕15 号），设立包头市商务局，为包头市人民政府工作部门。
（二） 主要职责
1.贯彻落实国家、自治区国内外贸易、国际经济合作、外商投资、 口岸管理工作的政策措施。研究商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。
2.负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展， 提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、
商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指 导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工 作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市 场诚信公共服务平台建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。
5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建
立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运 行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引 导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。
6.拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市贸易促进 活动和外贸促进体系建设，依法组织国家对外贸易相关商品、技术进 出口计划的管理。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、 成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标 准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 按照管理权限负责防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理相关
辅助工作。
7.执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定 落实国家和自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并 组织实施，推动服务外包平台建设。负责全市会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。
8.根据授权代表包头市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关 文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻 华官方商务机构、外商驻包头市代表机构和我国驻外使（领）馆经商处。
9.贯彻落实我国加入世贸组织的相关政策和法律、法规，并协助商 务部和自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务部和自治区商务厅涉及我市的经贸谈 判。
10.负责对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路” 沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担包头市对外援助工作职责和国家对外援助项目。
11.指导和管理全市外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投 资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项 的有关管理工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投 资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
指导国家级经济技术开发区、边境（跨境）经济合作区的有关工作。
12.组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。组织推动口岸 “大通关”建设，优化营商环境。负责电子口岸服务平台建设，指导 我市口岸信息化、电子化和智慧口岸建设管理。指导口岸区域公共安 全事件应急处置的相关工作。负责口岸运行监控和动态评估。负责“一 带一路”建设和中蒙俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的 口岸合作事宜。牵头推进我市向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。
13.承担统筹协调全市服务业工作。
14. 组织实施全市性投资促进活动。负责承办市政府开展的重大国内、境外(含港澳台地区)招商引资活动。会同有关部门编制全市投资指南和投资产业指导目录。负责建设完善重点招商引资项目库和重点客商名录库。推进包头市融入“一带一路”建设，协调推动中蒙俄经济走廊建设，参与国际间经济交流合作。提出并推进实施沿边地区开发开放规划和政策措施。
15. 负责统筹推进全市招商引资工作。贯彻执行国家、自治区和包头市有关招商引资和投资促进的法律法规、方针政策。拟订全市招商引资和投资促进方面的战略、规划、计划、政策并组织实施。负责国内、境外(含港澳台地区)招商引资管理、服务工作。
16.完成市委、市政府交办的其它任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、业务科室。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市商务局。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 包头市商务局 | 财政拨款的行政单位 |
三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标
2024年，市商务局将深学笃行习近平总书记关于商务工作的重要论述和重要指示批示精神、中央经济工作会议及全区经济工作会议精神等，引领保障全市商务事业发展高质量的“进”。紧紧围绕贯彻落实《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》精神，按照市委、市政府部署要求，聚焦商务领域“两件大事”，全力推进中国（包头）国际陆上装备博览会申报和争取设立中国（内蒙古）自由贸易试验区包头片区；坚持“5620”工作思路，锚定5大指标，实施6大工程，抓好20项重点工作，推动全市商务工作再创新佳绩。
（一）全力以赴实现五大预期目标
1.全市社会消费品零售总额增速8%；
2.引进国内到位资金增长15%；
3.对外贸易进出口总值增长10%；
4.实际利用外资增长7%；
5.满都拉口岸过货量确保完成800万吨，力争达到1000万吨。
（二）用心用情实施两件民生实事
1.在全市组织开展各类促消费活动600场以上，发放消费券2000万元以上，拉动消费60亿元以上。
2.推进包头市一刻钟便民生活圈国家试点城市建设。加大城市商业建设力度，新建30个一刻钟便民生活圈，打造若干精品项目示范点，不断提升居民日常生活服务便利化、品质化水平。
（三）狠抓落实推进“六大工程”
1.实施“党建引领强基工程”
2.实施“招商引资先导工程”
3.实施“消费促进提质增效工程”
4.实施“商贸业优化升级工程”
5.实施“新型业态创新发展工程”
6.实施“向北开放桥头堡建设工程”
一、收支预算总体情况说明
包头市商务局本级2024年度收入、支出预算总计1225.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加340.60万元，增长38.50%。其中：
（一）收入预算总计1225.27万元。包括：
1．本年收入合计945.54万元。
（1）一般公共预算拨款收入945.54万元，与上年相比增加60.87万元，增长6.88%。主要原因是2024年我单位新增了项目支出预算。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为279.73万元。与上年相比增加279.73万元，增长100%。主要原因是去年无结转结余。
（二）支出预算总计1225.27万元。包括：
1．本年支出合计1225.27万元。
（1）一般公共服务（类）支出940.45万元，主要用于我单位在职 人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机 构正常运行、开展日常工作；包头冬春蔬菜、驻村干部及 定向生补助等费用。与上年相比增加179.46万元，增长23.58%。主要原因是2024年新增调入、考录人员及工资晋升调整，造成工资增加以及新增项目预算支出。
（2）社会保障和就业支出（类）116.64 万元，主要用于退休人员 工资、津贴补贴、退休人员统筹项目外支出、养老保险单位缴费支出、 职业年金单位缴费支出以及离退休人员工作等方面支出。与上年相比增加 50.6 万元，增长76.62 %。主要原因是 2024 年新增退休职工绩效工资预算及在职职工养老保险缴费基数提高。
（3）卫生健康支出（类）26.75 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加3.27 万元，增长 13.93%。主要原因是 2024年新增了在职人员，造成在职基本医疗保险缴费基数增加。
（4）商业服务业等支出（类）102.50万元，主要用于我单位。与上年相比增加102.5万元，增长100%。主要原因是2023年项目结转结余12.5万元和包头市肉类储备项目90万元。
（5）住房保障支出（类）38.93 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加4.77 万元，增长13.96%。主要原因是 2024 年新增在职职工，人员增加，造成公积金相应增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
包头市商务局本级2024年收入预算合计1225.27万元，包括本年收入945.54万元，上年结转结余279.73万元。其中：
本年一般公共预算收入945.54万元，占77.17%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金279.73万元，占22.83%；
三、支出预算情况说明
包头市商务局本级2024年支出预算合计1225.27万元，其中：
基本支出611.97万元，占49.95%；
项目支出613.30万元，占50.05%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
包头市商务局本级2024年度财政拨款收、支总预算1225.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加340.60万元，增长38.50%。主要原因是本年人员增加及新增项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
包头市商务局本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算1225.27万元，与上年相比增加340.60万元，增长38.50%。主要原因是本年人员增加及新增项目经费。
（一）一般公共服务（类）
1.海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算0.5万元，与上年相比增加0.5万元，增长100%。变动原因：上年结转结余全市奖励打击走私工作经费。
2.商贸事务（款）行政运行（项）：年初预算数为 471.08 万元， 与上年相比增加 57.99 万元，增长 14.04%。变动原因：2024年我单位人员增加，工资各项支出增加。
3.商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算数为0.01 万元， 与上年相比增加0.01 万元，增加 100%。变动原因：上年项目结转。
4.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：年初预算数为468.86 万元。 与上年相比增加120.96 万元，增加 34.77%。变动原因：财政拨款结转结余项目增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算数为66.41 万元。与上年相比增加 44.46万元，增加 202.55%。变动原因： 2023 年新增退休人员绩效工资及退休人员艰苦边远地区津贴。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算数为50.23万元。 与上年相比增加6.13 万元，增长13.90%。变动原因： 2024 年人员增加，养老保险缴费基数增加。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数为
26.75万元。与上年相比增加3.27 万元，增长 13.93%。变动原因：2024年人员增加，医疗保险缴费增加。
（四）商业服务业等支出（类）
1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：年初预算 102.50万元，与上年相比增加102.50万元，增长102.50%。变动原因：上年结转项目经费。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算数为 38.93万元，与上年预算数相比增加 4.77 万元，增长 13.96%。变动原因：2024 年在职人员增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
包头市商务局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 611.97万元，其中：
（一）人员经费597.20万元。主要包括：基本工资147.57万元、津贴补贴191.30万元、奖金85.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.23万元、职工基本医疗保险缴费26.75万元、其他社会保障缴费4.77万元、住房公积38.93万元、工会经费6.28万元、福利费6.59万元、退休费39.09万元等。
（二）公用经费14.77万元。主要包括：办公费6.09万元、印刷费0.5万元、邮电费1.75万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.21万元、培训费0.11万元、其他商品和服务支出6.05万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
包头市商务局本级2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
包头市商务局本级2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
包头市商务局本级2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
十、项目支出预算情况说明
2024年单位预算安排项目14个，项目预算总金额613.30万元。其中，财政本年拨款金额336.43万元，财政拨款结转结余276.87 万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）包头市冬春蔬菜及肉类储备费用。
1.项目概述
本项目主要用于 2024 年包头市冬春蔬菜及肉类储备费用。
2.立项依据
根据《国家发改委、财政部、农业部、商务部关于建立北方大城 市冬春蔬菜储备制度的通知》以及关于冻猪肉储备的要求，按照包头 市政府相关规定，确立完善包头市冬春蔬菜及冻猪肉储备制度，保障 市场平稳、保障民生，确保我市蔬菜市场价格平稳、市场供应充足，可以应对社会突发事件。
3.实施主体
包头市商务局
4.实施方案
根据市场价格，确定包头市 2024 年冬春蔬菜储备 6000 吨，每吨 储备费用 200 元，共需蔬菜储备费用 120 万元；确定包头市 2023 年冻猪肉储备 600 吨，每吨储备费用 1500 元，需冻肉储备费用 90 万元。
5.实施周期
自 2023 年 11 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2024 年包头市冬春蔬菜储备项目预算 120 万元、包头市肉类储备项目预算 90 万元。
（二）招商引资工作经费
1.项目概述
本项目主要用于用于开展我市招商引资工作，参加各类招商引资洽谈活动。
2.立项依据
按照内蒙古自治区办公厅 自治区人民政府办公厅《关于印发内蒙古自治区招商引资三年行动方案（2023-2025年）》（内党办发【2023】4号）《关于分解打下2023年全市招商引资目标任务的通知》（包府办发【2023】7号）《包头市招商引资三年行动方案（2023-2025）》（包党办发【2023】15号）任务分工，统筹推进全市外资招商引资工作，牵头组织举办和参加各类招商洽谈会、推介会，主动外出对接各地商协会、目标企业，全力保障完成2024年实际利用外资目标。
3.实施主体
包头市商务局
4.实施方案
根据 2024用制定本年业务预算，主要用于核算 2024 年招商引资工作经费费用。
5.实施周期
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2024 年该项目预算 70 万元。
（三） 安哲源退休人员绩效等补贴经费
1.项目概述
本项目主要用于 2024 年我局安哲源退休人员绩效等补贴经费。
2.立项依据
由于机关事业单位养老保险制度改革，原由市养老保险中心发放的退休人员费用，现调剂到由市财政局直接对单位发放，我公司知悉的有：“机关事业退休人员公用经费、供暖费、丧葬费、抚恤金、机关公务员退休人员补发工资等其他相关生活福利费用”，因我公司性质为企业，市财政局不对企业直接划拨款项，所以造成我公司管理的原行政机关退休人员上述费用无法发放。
3.实施主体
包头市商务局
4.实施方案
依据包头市安哲源贸易有限公司（机关退休）离退休人员供暖补贴支付信息及艰边政策的规定内容，按照实际天数发放补贴。
5.实施周期
自 2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2024 年该项目预算26.63万元。
（四） 定向选调生经济补助项目
1.项目概述
本项目主要用于 2024 年定向选调生经济补助。
2.立项依据
此项目是为了支付我局 2024 年一名选调生的经济补助。
3.实施主体
包头市商务局
4.实施方案
根据财政批复选调生补助费用制定此项预算 ，主要用于支付一名
选调生的经济补助。
5.实施周期
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算12万元。
（五） 全市电子商务大数据产品服务项目
1.项目概述
本项目主要用于 2024年全市电子商务大数据产品服务经费。
2.立项依据
用于全市统计监测电子商务整体交易及走势， 网络交易额及同比 增长率， 网络交易额全自治区排名， 网络零售额及同比增长率， 网络 零售额全自治区排名，实物型网络零售额及全自治区排名，服务型网络零售额及全省排名。
3.实施主体
包头市商务局
4.实施方案
本项目主要用于全市电子商务大数据产品服务的支付。
5.实施周期
自 2024年1月1日至 2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算 15 万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年包头市商务局一般公共预算机关运行经费预算支出 14.77万元，主要包括以下支出：办公费6.09万元、印刷费0.5万元、邮电费1.75万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.21万元、培训费0.11万元、其他商品和服务支出6.05万元。与上年相比增加4.14万元，增长38.95%。主要原因是：在职人员增加，对应的机关运行经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额210.50万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出210万元。涵盖“计算机设备及软件”、“其他商务服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算336.43万元，占本年项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 郭丽 联系电话：5618670
蒙公安备案号：15020702010041